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                六安市政协办公室2019年项目支出预算安排情况说明

                日期:2019-01-24    作者:政协    来源:系统    阅读次数:    字体:[] [] []    ?;な恿ι?input type="button" style="background-color:#EDF0F5;" onClick="document.all('color_printsssss').style.backgroundColor='#EDF0F5';">       

                六安市政协办公室2019年项目支出预算安排情况说明

                根据部门事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排支出项目6个,资金总额598.54万元,其中:财政预算内拨款安排598.54万元。具体项目情况说明如下:

                1、政协会议经费227.32万元,其中:财政预算内拨款安排227.32万元。

                项目立项依据:《中国人民政治协商会议章程》、《中共六安市委关于加强政协工作的决定》、《中国人民政治协商会议六安市委员会全体会议工作规则》、《中国人民政治协商会议六安市委员会常务委员会工作规则》、《中国人民政治协商会议六安市委员会专门委员会通则》等。

                项目内容:召开市政协全体会议、常委会议、主席会议、专委会会议、对口协商会议、县区政协座谈会等。

                项目起止时间:20191月至201912月。

                项目级次:本项目属于本单位支出。

                项目经济科目(款级)细化编制为:会议费227.32万元。

                项目政府采购预算金额0万元。

                项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

                2、委员活动、视察、培训等经费205万元,其中:财政预算内拨款安排205万元。

                项目立项依据:《中国人民政治协商会议章程》、《中共六安市委关于加强政协工作的决定》、《中国人民政治协商会议六安市委员会委员视察工作条例》等。

                项目内容:组织委员视察、调研,组织委员参加学习培训,开展老委员联谊、港澳台侨界别、民宗界别联谊等活动。

                项目起止时间: 20191月至201912月。

                项目级次:本项目属于本单位支出。

                项目经济科目(款级)细化编制为:办公费70万元,差旅费84万元,培训费37万元,其他商品服务支出14万元。

                项目政府采购预算金额0万元。

                项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

                3、参政议政经费115万元,其中:财政预算内拨款安排115万元。

                项目立项依据:《中国人民政治协商会议章程》、《中共六安市委关于加强政协工作的决定》、《中国人民政治协商会议六安市委员会提案工作条例》、《中国人民政治协商会议六安市委员会反映社情民意信息工作条例》等。

                项目内容:提案征集、审查立案、交办、督查;社情民意信息调查、征集、编印、督办;编印出版六安文史资料等。

                项目起止时间:20191月至201912月。

                项目级次:本项目属于本单位支出。

                项目经济科目(款级)细化编制为:办公费41万元,印刷费31万元,差旅费14万元,维修(护)费6万元,会议费7万元,劳务费9万元,其他商品和服务支出7万元。

                项目政府采购预算金额31万元。

                项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

                4、公务接待费24万元,其中:财政预算内拨款安排24万元。

                项目立项依据:根据实际工作需要。

                项目内容:接待外地政协来我市参观学习、调研考察。

                项目起止时间:20191月至201912月。

                项目级次:本项目属于本单位支出。

                项目经济科目(款级)细化编制为:公务接待费24万元。

                项目政府采购预算金额0万元。

                项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

                5、办公设备购置18万元,其中:财政预算内拨款安排18万元。

                项目立项依据:根据实际工作需要。

                项目内容:新增工作人员办公设备购置,更换部分陈旧设备。

                项目起止时间:20191月至201912月。

                项目级次:本项目属于本单位支出。

                项目经济科目(款级)细化编制为:办公设备购置18万元。

                项目政府采购预算金额18万元。

                项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

                6、扶贫工作人员补贴9.22万元,其中:财政预算内拨款安排9.22万元。

                项目立项依据:根据实际工作需要。

                项目内容:驻村扶贫人员生活补助、交通费等。

                项目起止时间:20191月至201912月。

                项目级次:本项目属于本单位支出。

                项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭补助9.22万元。

                项目政府采购预算金额0万元。

                项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。


                附件:

                项目支出绩效目标批复表

                2019年度)



                项目名称

                参政议政经费

                主管部门及代码

                政协六安市委员会办公室

                实施单位

                政协六安市委员会办公室

                项目属性

                经常性项目

                项目期

                20192021

                项目资金
                (万元)

                中期资金总额:

                115.00

                 年度资金总额:

                115.00

                其中:财政拨款

                115.00

                其中:财政拨款

                115.00

                      其他资金

                 

                     其他资金

                 




                中期目标(2019-2021

                年度目标

                1)编印出版六安文史资料2辑。
                2)编印出版政协资政建言成果选编。
                3)提案征集、审查、交办、督查。
                4)社情民意信息征集、编印、交办。

                1)编印出版六安文史资料2辑。
                2)编印出版政协资政建言成果选编。
                3)提案征集、审查、交办、督查。
                4)社情民意信息征集、编印、交办。




                一级指标

                二级指标

                三级指标

                指标值

                二级指标

                三级指标

                指标值




                数量指标

                指标1

                出版六安文史资料各2500册。

                数量指标

                指标1

                出版六安文史资料各2500册。

                指标2

                出版政协资政建言成果选编1000册。

                指标2

                出版政协资政建言成果选编1000册。

                指标3

                督办重点提案18件次。

                指标3

                督办重点提案18件次

                指标4

                督查提案办理情况200件次、

                指标4

                督查提案办理情况200件次。

                指标5

                表彰优秀市政协委员20名。

                指标5

                表彰优秀市政协委员20名。

                指标6

                编印《社情民意》、《六安政协信息》100期。

                指标6

                编印《社情民意》、《六安政协信息》100

                指标7

                表彰社情民意先进人员20名。

                指标7

                表彰社情民意先进人员20

                指标8

                理论研究会外出考察4次。

                指标8

                理论研究会外出考察4次。

                质量指标

                指标1

                优良。

                质量指标

                指标1

                优良。

                时效指标

                指标1

                2019年完成。

                时效指标

                指标1

                2019年完成。

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                成本指标

                 

                 

                成本指标

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                个性化指标

                 

                 

                个性化指标

                 

                 




                经济效益
                指标

                 

                 

                经济效益
                指标

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                社会效益
                指标

                指标1

                传承六安文化,弘扬六安精神。

                社会效益
                指标

                指标1

                传承六安文化,弘扬六安精神。

                指标2

                为六安发展建言献策。

                 

                为六安发展建言献策。

                 

                 

                 

                 

                生态效益
                指标

                 

                 

                生态效益
                指标

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                可持续影响
                指标

                 

                 

                可持续影响指标

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                个性化指标

                 

                 

                个性化指标

                 

                 

                满意度指标

                服务对象
                满意度指标

                指标1

                委员满意度100%。

                服务对象
                满意度指标

                指标1

                委员满意度100%。

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                个性化指标

                 

                 

                个性化指标

                 

                 




                 

                 

                项目名称

                委员活动、视察、培训等经费

                主管部门及代码

                政协六安市委员会办公室

                实施单位

                政协六安市委员会办公室

                项目属性

                经常性项目

                项目期

                20192021

                项目资金
                (万元)

                 中期资金总额:

                205.00

                 年度资金总额:

                205.00

                其中:财政拨款

                205.00

                其中:财政拨款

                205.00

                   其他资金

                 

                 其他资金

                 




                中期目标(2019-2021

                年度目标

                1)组织开展委员、政协干部培训班,不断提升委员履职能力,提升政协干部服务委员能力。
                2)组织委员视察调研,为委员订阅政协业务报刊,积极为我市发展建言献策。
                3)按照省市委有关文件精神,积极开展老干部活动,主动关心慰问老干部。

                1)组织开展委员、政协干部培训班,不断提升委员履职能力,提升政协干部服务委员能力。
                2)组织委员视察调研,为委员订阅政协业务报刊,积极为我市发展建言献策。
                3)按照省市委有关文件精神,积极开展老干部活动,主动关心慰问老干部。




                一级指标

                二级指标

                三级指标

                指标值

                二级指标

                三级指标

                指标值




                数量指标

                指标1

                开展界别活动约50次。

                数量指标

                指标1

                开展界别活动约50次。

                指标2

                委员市内视察4次,市外视察4次。

                指标2

                委员市内视察4次,市外视察4次。

                指标3

                专题常委会调研16次,

                指标3

                专题常委会调研16次,

                指标4

                驻六安省政协委员视察4次。

                指标4

                驻六安省政协委员视察4次。

                指标5

                接待政协委员12次,84人次。

                指标5

                接待政协委员12次,84人次。

                指标6

                市政协委员市内培训300人次;

                指标6

                市政协委员市内培训300人次;

                指标7

                组织老干部活动4次,老干部慰问2次。

                指标7

                组织老干部活动4次,老干部慰问2次。

                指标8

                征订《人民政协报》、《江淮时报》各550份,征订《中国政协》杂志524份。

                指标8

                征订《人民政协报》、《江淮时报》各550份,征订《中国政协》杂志524份。

                质量指标

                指标1

                委员满意度100%。

                质量指标

                指标1

                委员满意度100%。

                指标2

                老干部满意率100%。

                指标2

                老干部满意率100%。

                 

                 

                 

                 

                时效指标

                指标1

                2019年完成。

                时效指标

                指标1

                2019年完成。

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                成本指标

                 

                 

                成本指标

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                个性化指标

                 

                 

                个性化指标

                 

                 




                经济效益
                指标

                 

                 

                经济效益
                指标

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                社会效益
                指标

                 

                进一步提升市政协委员政治协商、参政议政、民主监督能力,不断为六安发展建言献策。

                社会效益
                指标

                 

                进一步提升市政协委员政治协商、参政议政、民主监督能力,不断为六安发展建言献策。

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                生态效益
                指标

                 

                 

                生态效益
                指标

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                可持续影响
                指标

                 

                 

                可持续影响
                指标

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                个性化指标

                 

                 

                个性化指标

                 

                 

                满意度指标

                服务对象
                满意度指标

                指标1

                委员满意度100%。

                服务对象
                满意度指标

                指标1

                委员满意度100%。

                指标2

                老干部满意率100%。

                指标2

                老干部满意率100%。

                 

                 

                 

                 

                个性化指标

                 

                 

                个性化指标

                 

                 

                 





                 

                 

                项目名称

                政协会议经费

                主管部门及代码

                政协六安市委员会办公室

                实施单位

                政协六安市委员会办公室

                项目属性

                经常性项目

                项目期

                20192021

                项目资金
                (万元)

                中期资金总额:

                227.32

                年度资金总额:

                227.32

                其中:财政拨款

                227.32

                其中:财政拨款

                227.32

                   其他资金

                 

                其他资金

                 




                中期目标(2019-2021

                年度目标

                召开市政协全体会议、常委会议、主席会议、专委会会议、对口协商会等各类会议,组织各界委员参政议政、建言献策,发挥民主监督、政治协商职能。

                召开市政协全体会议、常委会议、主席会议、专委会会议、对口协商会等各类会议,组织各界委员参政议政、建言献策,发挥民主监督、政治协商职能。




                一级指标

                二级指标

                三级指标

                指标值

                二级指标

                三级指标

                指标值




                数量指标

                指标1

                召开全体会议1

                数量指标

                指标1

                召开全体会议1

                指标2

                主席会议12

                指标2

                主席会议12

                指标3

                常委会议6

                指标3

                常委会议6

                指标4

                专委会会议96

                指标4

                专委会会议96

                指标5

                对口协商会16

                指标5

                对口协商会16

                指标6

                县区政协主席座谈会1

                指标6

                县区政协主席座谈会1

                指标7

                社情民意工作会1

                指标7

                社情民意工作会1

                质量指标

                指标1

                优良

                质量指标

                指标1

                优良

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                时效指标

                指标1

                2019年完成。

                时效指标

                指标1

                2019年完成。

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                成本指标

                 

                 

                成本指标

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                个性化指标

                 

                 

                个性化指标

                 

                 




                经济效益
                指标

                 

                 

                经济效益
                指标

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                社会效益
                指标

                指标1

                与会各位政协委员积极建言献策,从我市发展的各个方面提出建议和意见,促进我市经济社会快快速发展。

                社会效益
                指标

                指标1

                与会各位政协委员积极建言献策,从我市发展的各个方面提出建议和意见,促进我市经济社会快快速发展。

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                生态效益
                指标

                 

                 

                生态效益
                指标

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                可持续影响
                指标

                 

                 

                可持续影响
                指标

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                个性化指标

                 

                 

                个性化指标

                 

                 

                满意度指标

                服务对象
                满意度指标

                指标1

                委员满意率100%。

                服务对象
                满意度指标

                指标1

                委员满意率100%。

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                个性化指标

                 

                 

                个性化指标

                 

                 

                 


                 

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